Nhập mua hàng

Quản lý danh sách phiếu nhập mua hàng nhà cung cấp.

Các bước thực hiện

Tham khảo thêm video: Hướng dẫn nghiệp vụ nhập mua hàng.

1 Thêm mới nhập mua hàng

Vào Nhập mua hàng -> Thêm mới.

• Gõ tìm kiếm thông tin nhà cung cấp -> chọn nhà cung cấp.

• Gõ tìm kiếm thông tin hàng hoá -> chọn hàng hoá -> click double chuột vào phần số lượng, giá nhập -> nhập số lượng, giá nhập (nếu cần thay đổi giá).

• Lưu ý: nếu nhập theo thùng -> vào chọn lại đơn vị tính -> làm theo hướng dẫn bên dưới.

• Nhập chiết khấu riêng của từng loại hàng hoá (nếu có) ở đây: chọn % hoặc tiền.

• Nhập tiền thanh toán cho nhà cung cấp, chọn thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

• Chuyển khoản chọn chi từ ngân hàng nào hoặc cà thẻ.

• Nhập thêm các thông tin: ghi chú, giảm giá, tiền thuế ...(nếu có) -> nhấn Lưu.

Tips: Nếu bạn chưa có sẵn khách hàng hoặc hàng hoá trong danh sách thì hãy chọn nút + kế bên để thực hiện thêm mới.

2 Xem/ Hiệu chỉnh nhập mua hàng

• Cách xem danh sách nhập hàng mua: chọn Nhập mua hàng -> chương trình thể hiện ra chi tiết danh sách nhập hàng mua.

• Cách hiệu chỉnh: chọn số phiếu nhập hàng mua -> nhấn Sửa -> hiệu chỉnh lại các thông tin cần thiết -> nhấn Lưu.

• Ngoài ra bạn có thể chọn copy, tạo mới, in nhập hàng mua ở đây:

3 Xóa/ In/ Xuất excel nhập mua hàng

• Tại màn hình Danh sách nhập hàng mua -> check chọn nhập hàng mua -> chọn Xuất excel, Xoá hoặc In.

Mọi thắc mắc về phần mềm Vsoft BMS Cloud xin liên hệ ngay tổng đài 0903 721 721 hoặc gửi về email: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.